Fakturering fra Hemsedal IL 

All fakturering av kunder skal gjøres av administrasjonen via vårt regnskapssystem (visma). Dette for å sikre at klubben følger de lover og regler som gjelder på området (jfr. bl.a. merverdiavgiftsloven). 

Ved inngåelse av kontrakter med samarbeidspartnere og lignende sendes kopi av denne til administrasjonen, som igjen sender ut faktura. Husk at kontrakten må inneholde all nødvendig informasjon. Se under hva daglig leder trenger for å få fakturert.

Administrasjonen, i samarbeid med økonomiansvarlig i gruppene, vil følge opp og purre utestående hos kunder. Når gruppen mottar regnskapsrapport fra administrasjonen vil det også følge med en oversikt over utestående hos kunder. 

Etter ønske fra gruppene vil administrasjonen opprette kontakt med inkassofirma for innkreving av utestående. 

Fakturagrunnlag må inneholde:

1. Hvem som fakturerer - Undergruppe/idrett, eventuell kopi av kontrakt

2. Informasjon om mottaker av faktura: Firmanavn/navn, adresse, kontaktperson, epost til mottaker

3. Hva skal faktureres? netto, mva og brutto beløp